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　　麻药销售后退款流程说明书文档仅供参考流程说明一、流程名称:麻药销售后退款流程二、流程编号:GYGFC-MY-012三、流程目的:明确从客户将药品退回仓库(或药厂)、到当地税务局办理退税折让证明交麻药部查询员 ,查询员捏对后交订单员、订单员开销售退回单给财务部开票员 ,开票员开销项负数税票后转应收账款岗、经财务主任审阅后出纳付款、应收账款岗记账的整个过程四、流程目标:严格按退款流程的规定退款五、流程负责人:直接负责人:^询员、订单员;间接负责人:财务部开票员、应收账款岗六、流程描述:1) 客户执行查询流程后将药品退回仓库 (或药厂),问时到当地税务局办理退税折让证明交麻药部查询人员;2) 查询人员将退税折让证明与原先销售的票据捏对后交订单员 ;3) 订单员开销售退回给财务部开票岗 ;4) 财务部开票岗开增值税销项负数发票后给应收账款岗 ,经财务主任审阅后出纳办理付款、应收账款岗记账七、流程文件、表单退税折让证明、〈销售退回单八、流程控制点动作2防范问题:没有客户所在税务局开的退税证明而给客户退货控制手段:将客户寄来的退税折让证明与原先销售的票据捏对 ,确保无误控制依据:公司财务制度规定